| O VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000020 |
01/02/2022 |
R$ 167,15 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000021 |
01/02/2022 |
R$ 67,40 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000022 |
01/02/2022 |
R$ 15,25 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000023 |
01/02/2022 |
R$ 43,45 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000024 |
02/02/2022 |
R$ 76,06 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000025 |
02/02/2022 |
R$ 130,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE PENDENCIA DA CAMARA MUNUCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000026 |
03/02/2022 |
R$ 220,03 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000027 |
02/02/2022 |
R$ 186,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA REUNIÕES CAMARA MUNICIPAL CONFORME RPA EM ANEXO. |
2000028 |
03/02/2022 |
R$ 373,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DO SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RPA EM ANEXO. |
2000029 |
03/02/2022 |
R$ 74,60 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000030 |
03/02/2022 |
R$ 185,30 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000031 |
03/02/2022 |
R$ 38,60 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRDUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RPA EM ANEXO. |
2000032 |
03/02/2022 |
R$ 27,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2022 |
2000035 |
04/02/2022 |
R$ 3.545,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 02/2022 |
2000036 |
04/02/2022 |
R$ 223,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2022 |
2000037 |
04/02/2022 |
R$ 64.388,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2022 |
2000038 |
04/02/2022 |
R$ 6.438,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2022 |
2000039 |
04/02/2022 |
R$ 9.638,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 02/2022 |
2000040 |
04/02/2022 |
R$ 16.897,90 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO PRRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000041 |
04/02/2022 |
R$ 232,56 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS COBRADOS DA GPS 12/2021 CONFORME ANEXO. |
2000042 |
04/02/2022 |
R$ 36,90 |
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