O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE SALGADOS PARA AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME RPA EM ANEXO. |
2000132 |
03/10/2021 |
R$ 373,00 |
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O VALO QUE SE EMPENHA REFERE-SE O PAGAMNETO PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONFOME RPA EM ANEXO. |
2000133 |
03/10/2021 |
R$ 74,60 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAS DE GENERO ALIMENTICIO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000134 |
03/10/2021 |
R$ 219,55 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000135 |
03/10/2021 |
R$ 14,99 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAS HIGIENIZAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000136 |
03/10/2021 |
R$ 17,79 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000137 |
03/10/2021 |
R$ 80,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2021 |
2000143 |
04/10/2021 |
R$ 58.450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2021 |
2000144 |
04/10/2021 |
R$ 5.845,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2021 |
2000145 |
04/10/2021 |
R$ 8.540,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 10/2021 |
2000146 |
04/10/2021 |
R$ 15.295,40 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS COBRADOS DA INTERNET CONFORME ANEXO. |
2000147 |
04/10/2021 |
R$ 3,03 |
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