Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE SALGADOS PARA AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME RPA EM ANEXO. 2000132 03/10/2021 R$ 373,00
O VALO QUE SE EMPENHA REFERE-SE O PAGAMNETO PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONFOME RPA EM ANEXO. 2000133 03/10/2021 R$ 74,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAS DE GENERO ALIMENTICIO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000134 03/10/2021 R$ 219,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000135 03/10/2021 R$ 14,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAS HIGIENIZAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000136 03/10/2021 R$ 17,79
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000137 03/10/2021 R$ 80,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2021 2000143 04/10/2021 R$ 58.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2021 2000144 04/10/2021 R$ 5.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2021 2000145 04/10/2021 R$ 8.540,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 10/2021 2000146 04/10/2021 R$ 15.295,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS COBRADOS DA INTERNET CONFORME ANEXO. 2000147 04/10/2021 R$ 3,03