Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 11/2019 CONFORME ANEXO. 2000139 04/11/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 11/2019 2000145 04/11/2019 R$ 58.450,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 11/2019 2000146 04/11/2019 R$ 5.845,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 11/2019 2000147 04/11/2019 R$ 7.440,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE 11/2019 2000148 04/11/2019 R$ 15.064,50
VALOR QUE SE EMPNHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000149 04/11/2019 R$ 56,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSMISSÃO POR FILMAGEM/AUDIO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000150 04/11/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 2 PACOTES DE FOLHA PARA MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000151 18/11/2019 R$ 46,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000152 18/11/2019 R$ 15,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000153 18/11/2019 R$ 143,05