Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000074 14/06/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000075 14/06/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RPA DOS AUTONOMOS, RELATIVO AO MÊS DE 06/2019 2000076 14/06/2019 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 06/2019 2000078 20/06/2019 R$ 58.450,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 06/2019 2000079 20/06/2019 R$ 5.845,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 06/2019 2000080 20/06/2019 R$ 5.844,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 06/2019 2000081 20/06/2019 R$ 6.708,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 06/2019 2000082 20/06/2019 R$ 15.433,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 2000083 21/06/2019 R$ 356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000084 21/06/2019 R$ 216,13