Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DA CEMIG PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME ANEXO. 2000001 02/01/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DA COPASA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME ANEXO. 2000002 02/01/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME ANEXO. 2000003 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME ANEXO. 2000004 02/01/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO EM ANEXO.. 2000005 02/01/2019 R$ 1.558,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS DOS CORREIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME ANEXO. 2000006 02/01/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DA MEMORY INFORMETICA PARA O EXERCÍCIO 2019 CONFORME CONTRATO ANEXO. 2000007 02/01/2019 R$ 7.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 2000008 02/01/2019 R$ 51.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 01/2019 2000010 02/01/2019 R$ 54.723,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 01/2019 2000011 02/01/2019 R$ 5.472,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 01/2019 2000012 02/01/2019 R$ 5.472,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 01/2019 2000013 02/01/2019 R$ 5.266,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 01/2019 2000014 02/01/2019 R$ 14.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019 2000015 02/01/2019 R$ 23.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NA CONFECÇÃO DO SERTIFICADO DIGITAL E DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 2000016 02/01/2019 R$ 517,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE TITULOS NO REGISTRO DA ATA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000017 02/01/2019 R$ 188,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DO EXERCÍCICO ANTERIOR DA COPASA NO FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000018 02/01/2019 R$ 20,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DO EXERCÍCICO ANTERIOR DA CEMIG NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000019 02/01/2019 R$ 81,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DO EXERCÍCICO ANTERIOR DA TELEMAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000020 02/01/2019 R$ 99,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O EXERCÍCIO 2019 2000021 04/01/2019 R$ 7.800,00