VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DA CEMIG PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME ANEXO. |
2000001 |
02/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DA COPASA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME ANEXO. |
2000002 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME ANEXO. |
2000003 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME ANEXO. |
2000004 |
02/01/2019 |
R$ 800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO EM ANEXO.. |
2000005 |
02/01/2019 |
R$ 1.558,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS DOS CORREIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME ANEXO. |
2000006 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DA MEMORY INFORMETICA PARA O EXERCÍCIO 2019 CONFORME CONTRATO ANEXO. |
2000007 |
02/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 |
2000008 |
02/01/2019 |
R$ 51.025,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 01/2019 |
2000010 |
02/01/2019 |
R$ 54.723,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 01/2019 |
2000011 |
02/01/2019 |
R$ 5.472,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 01/2019 |
2000012 |
02/01/2019 |
R$ 5.472,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 01/2019 |
2000013 |
02/01/2019 |
R$ 5.266,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 01/2019 |
2000014 |
02/01/2019 |
R$ 14.675,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019 |
2000015 |
02/01/2019 |
R$ 23.952,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NA CONFECÇÃO DO SERTIFICADO DIGITAL E DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2000016 |
02/01/2019 |
R$ 517,21 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE TITULOS NO REGISTRO DA ATA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2000017 |
02/01/2019 |
R$ 188,29 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DO EXERCÍCICO ANTERIOR DA COPASA NO FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2000018 |
02/01/2019 |
R$ 20,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DO EXERCÍCICO ANTERIOR DA CEMIG NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2000019 |
02/01/2019 |
R$ 81,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DO EXERCÍCICO ANTERIOR DA TELEMAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2000020 |
02/01/2019 |
R$ 99,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O EXERCÍCIO 2019 |
2000021 |
04/01/2019 |
R$ 7.800,00 |
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