| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 09/2018 |
2000151 |
03/09/2018 |
R$ 54.723,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 09/2018 |
2000152 |
03/09/2018 |
R$ 5.472,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 09/2018 |
2000153 |
03/09/2018 |
R$ 5.472,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 09/2018 |
2000154 |
03/09/2018 |
R$ 3.159,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 09/2018 |
2000155 |
03/09/2018 |
R$ 14.453,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A VERBA DE GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NOI MÊS 09/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000156 |
10/09/2018 |
R$ 1.904,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000157 |
10/09/2018 |
R$ 397,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000158 |
10/09/2018 |
R$ 1.127,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000159 |
24/09/2018 |
R$ 2.619,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS ELETRO ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000160 |
24/09/2018 |
R$ 6,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000161 |
24/09/2018 |
R$ 602,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RPA EM ANEXO. |
2000162 |
24/09/2018 |
R$ 720,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RPA EM ANEXO 09/2018 |
2000163 |
24/09/2018 |
R$ 144,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS 500 X 70CM QTDE 4 CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000164 |
24/09/2018 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000165 |
24/09/2018 |
R$ 1.160,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFICIONAIS EM FOTOS NA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000166 |
24/09/2018 |
R$ 300,00 |
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