Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 07/2018 2000113 02/07/2018 R$ 54.723,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 07/2018 2000114 02/07/2018 R$ 5.472,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 07/2018 2000115 02/07/2018 R$ 5.472,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 07/2018 2000116 02/07/2018 R$ 6.319,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 07/2018 2000117 02/07/2018 R$ 14.453,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 07/2018 2000118 02/07/2018 R$ 3.068,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 07/2018 2000119 02/07/2018 R$ 316,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLACA DE HOMENAGEM 12X180 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000120 03/07/2018 R$ 689,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE (4 FAIXAS )CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000121 03/07/2018 R$ 1.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000124 13/07/2018 R$ 1.908,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DIVERSOS ELETRICO ELETRÔNICO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2000125 13/07/2018 R$ 2.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ELETRICO ELETRÔNICO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2000126 13/07/2018 R$ 2,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COQUETEL DE HOMENAGEM REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2000127 16/07/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 2000128 16/07/2018 R$ 430,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DIVERSOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 2000129 16/07/2018 R$ 968,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA E REUNIÕES DO LEGISLATIVO. 2000130 20/07/2018 R$ 351,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RPA EM ANEXO. 2000131 20/07/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RPA EM ANEXO 06/2018 2000132 20/07/2018 R$ 144,00