VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 07/2018 |
2000113 |
02/07/2018 |
R$ 54.723,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 07/2018 |
2000114 |
02/07/2018 |
R$ 5.472,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 07/2018 |
2000115 |
02/07/2018 |
R$ 5.472,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 07/2018 |
2000116 |
02/07/2018 |
R$ 6.319,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 07/2018 |
2000117 |
02/07/2018 |
R$ 14.453,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 07/2018 |
2000118 |
02/07/2018 |
R$ 3.068,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 07/2018 |
2000119 |
02/07/2018 |
R$ 316,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLACA DE HOMENAGEM 12X180 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000120 |
03/07/2018 |
R$ 689,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE (4 FAIXAS )CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000121 |
03/07/2018 |
R$ 1.630,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000124 |
13/07/2018 |
R$ 1.908,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DIVERSOS ELETRICO ELETRÔNICO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
2000125 |
13/07/2018 |
R$ 2.698,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ELETRICO ELETRÔNICO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
2000126 |
13/07/2018 |
R$ 2,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COQUETEL DE HOMENAGEM REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
2000127 |
16/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
2000128 |
16/07/2018 |
R$ 430,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DIVERSOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
2000129 |
16/07/2018 |
R$ 968,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA E REUNIÕES DO LEGISLATIVO. |
2000130 |
20/07/2018 |
R$ 351,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RPA EM ANEXO. |
2000131 |
20/07/2018 |
R$ 720,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RPA EM ANEXO 06/2018 |
2000132 |
20/07/2018 |
R$ 144,00 |
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