| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
2000077 |
02/05/2018 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 05/2018 |
2000078 |
02/05/2018 |
R$ 54.723,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 05/2018 |
2000079 |
02/05/2018 |
R$ 5.472,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 05/2018 |
2000080 |
02/05/2018 |
R$ 952,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 05/2018 |
2000081 |
02/05/2018 |
R$ 5.472,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 05/2018 |
2000082 |
02/05/2018 |
R$ 3.159,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 05/2018 |
2000083 |
02/05/2018 |
R$ 14.653,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000084 |
02/05/2018 |
R$ 1.725,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2000085 |
08/05/2018 |
R$ 1.923,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
2000086 |
08/05/2018 |
R$ 352,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DIVERSOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
2000087 |
08/05/2018 |
R$ 697,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
2000088 |
08/05/2018 |
R$ 2.368,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,NA MONTAGEM DE PASTAS,ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME RPA EM ANEXO. |
2000089 |
18/05/2018 |
R$ 1.162,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. |
2000090 |
18/05/2018 |
R$ 232,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RPA EM ANEXO. |
2000091 |
18/05/2018 |
R$ 720,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RPA EM ANEXO. |
2000092 |
18/05/2018 |
R$ 144,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL ELETRICO ELETRONIC DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000093 |
18/05/2018 |
R$ 422,00 |
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