Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2018. 2000025 02/02/2018 R$ 54.723,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2018 2000026 02/02/2018 R$ 5.472,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2018 2000027 02/02/2018 R$ 5.472,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2018 2000028 02/02/2018 R$ 3.159,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 02/2018 2000029 02/02/2018 R$ 14.653,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018 CONFORME CONTRATO EM ANEXO.. 2000030 02/02/2018 R$ 1.558,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2018 2000031 02/02/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000035 02/02/2018 R$ 95,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000036 12/02/2018 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000037 12/02/2018 R$ 285,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000038 19/02/2018 R$ 720,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/2018 CONFORME RELATÓRIO E NOTA EM ANEXO. 2000039 19/02/2018 R$ 1.906,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02/2018 2000040 19/02/2018 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER DIVERSOS DAS MAQUINAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOAT EM ANEXO. 2000041 19/02/2018 R$ 1.675,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 5MX0,60M PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000042 19/02/2018 R$ 844,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUSTE DE GUIA GPS CONFORME GUIA EM ANEXO CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 2000043 23/02/2018 R$ 82,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000044 23/02/2018 R$ 820,21