VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2018. |
2000025 |
02/02/2018 |
R$ 54.723,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2018 |
2000026 |
02/02/2018 |
R$ 5.472,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2018 |
2000027 |
02/02/2018 |
R$ 5.472,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2018 |
2000028 |
02/02/2018 |
R$ 3.159,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES 02/2018 |
2000029 |
02/02/2018 |
R$ 14.653,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018 CONFORME CONTRATO EM ANEXO.. |
2000030 |
02/02/2018 |
R$ 1.558,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2018 |
2000031 |
02/02/2018 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000035 |
02/02/2018 |
R$ 95,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000036 |
12/02/2018 |
R$ 224,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000037 |
12/02/2018 |
R$ 285,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000038 |
19/02/2018 |
R$ 720,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/2018 CONFORME RELATÓRIO E NOTA EM ANEXO. |
2000039 |
19/02/2018 |
R$ 1.906,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02/2018 |
2000040 |
19/02/2018 |
R$ 938,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER DIVERSOS DAS MAQUINAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOAT EM ANEXO. |
2000041 |
19/02/2018 |
R$ 1.675,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 5MX0,60M PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000042 |
19/02/2018 |
R$ 844,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUSTE DE GUIA GPS CONFORME GUIA EM ANEXO CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
2000043 |
23/02/2018 |
R$ 82,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000044 |
23/02/2018 |
R$ 820,21 |
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