Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2016. 2000255 03/10/2016 R$ 5.472,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2016. 2000256 03/10/2016 R$ 54.723,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2016. 2000257 03/10/2016 R$ 6.424,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2016. 2000258 03/10/2016 R$ 3.159,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2016. 2000259 03/10/2016 R$ 1.493,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE 10/2016. 2000260 03/10/2016 R$ 15.167,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO VALADARES, 464, DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORE. COMPETENCIA 10/2016. 2000261 03/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BENEDITO VLADARES, 458 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 10/2016. 2000262 03/10/2016 R$ 1.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000263 14/10/2016 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTUIÇÃO DE DESPESAS NA AQUICIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000265 17/10/2016 R$ 283,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000266 17/10/2016 R$ 674,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000267 17/10/2016 R$ 352,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTANÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000268 17/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVER 8GB, TONER SANSUNG 104 MLT-D104 E TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL. 2000269 17/10/2016 R$ 834,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMETO DE SALGADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 2000270 25/10/2016 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER SANSUNG, ENCADERNAÇÃO E XEROX DE DOCUMENTOS DETAS CAMARA MUNICIPAL. 2000271 25/10/2016 R$ 132,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000272 25/10/2016 R$ 1.400,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PORTA DE VIDRO E BANNER 200X150 CM. 2000273 25/10/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000274 25/10/2016 R$ 1.001,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE 09/2016 2000275 25/10/2016 R$ 157,55