VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2016. |
2000255 |
03/10/2016 |
R$ 5.472,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2016. |
2000256 |
03/10/2016 |
R$ 54.723,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2016. |
2000257 |
03/10/2016 |
R$ 6.424,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2016. |
2000258 |
03/10/2016 |
R$ 3.159,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 10/2016. |
2000259 |
03/10/2016 |
R$ 1.493,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE 10/2016. |
2000260 |
03/10/2016 |
R$ 15.167,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO VALADARES, 464, DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORE. COMPETENCIA 10/2016. |
2000261 |
03/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BENEDITO VLADARES, 458 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 10/2016. |
2000262 |
03/10/2016 |
R$ 1.780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000263 |
14/10/2016 |
R$ 189,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTUIÇÃO DE DESPESAS NA AQUICIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000265 |
17/10/2016 |
R$ 283,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000266 |
17/10/2016 |
R$ 674,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000267 |
17/10/2016 |
R$ 352,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTANÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000268 |
17/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVER 8GB, TONER SANSUNG 104 MLT-D104 E TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL. |
2000269 |
17/10/2016 |
R$ 834,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMETO DE SALGADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
2000270 |
25/10/2016 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER SANSUNG, ENCADERNAÇÃO E XEROX DE DOCUMENTOS DETAS CAMARA MUNICIPAL. |
2000271 |
25/10/2016 |
R$ 132,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000272 |
25/10/2016 |
R$ 1.400,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PORTA DE VIDRO E BANNER 200X150 CM. |
2000273 |
25/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000274 |
25/10/2016 |
R$ 1.001,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE 09/2016 |
2000275 |
25/10/2016 |
R$ 157,55 |
|