VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2015. |
2000038 |
08/02/2016 |
R$ 5.472,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2016. |
2000039 |
08/02/2016 |
R$ 54.723,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, COMPETENCIA: 02/2016. |
2000040 |
08/02/2016 |
R$ 2.841,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA: 02/2016. |
2000041 |
08/02/2016 |
R$ 9.356,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA: 02/2016 |
2000042 |
08/02/2016 |
R$ 15.202,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO MES 02/2016. |
2000044 |
17/02/2016 |
R$ 3.670,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000045 |
17/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000046 |
17/02/2016 |
R$ 1.000,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000047 |
17/02/2016 |
R$ 1.000,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000048 |
17/02/2016 |
R$ 1.000,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000049 |
17/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000050 |
17/02/2016 |
R$ 990,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000051 |
17/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000052 |
17/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000053 |
17/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BENEDITO VLADARES, 458 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 02/2016. |
2000054 |
17/02/2016 |
R$ 1.780,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO VALADARES, 464, DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORE. COMPETENCIA 02/2016. |
2000055 |
17/02/2016 |
R$ 880,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000056 |
17/02/2016 |
R$ 1.000,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000057 |
17/02/2016 |
R$ 323,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000058 |
17/02/2016 |
R$ 122,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATEIRLA DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000059 |
17/02/2016 |
R$ 89,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMETO DE SALGADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
2000060 |
17/02/2016 |
R$ 130,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA ADESIVAS COM IMPRESSÃO DIGITAL. |
2000061 |
17/02/2016 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTANÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS 02/2016. |
2000062 |
17/02/2016 |
R$ 788,00 |
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