Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2015. 2000038 08/02/2016 R$ 5.472,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, RELATIVA AO MÊS 02/2016. 2000039 08/02/2016 R$ 54.723,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, COMPETENCIA: 02/2016. 2000040 08/02/2016 R$ 2.841,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA: 02/2016. 2000041 08/02/2016 R$ 9.356,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA: 02/2016 2000042 08/02/2016 R$ 15.202,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO MES 02/2016. 2000044 17/02/2016 R$ 3.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000045 17/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000046 17/02/2016 R$ 1.000,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000047 17/02/2016 R$ 1.000,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000048 17/02/2016 R$ 1.000,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000049 17/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000050 17/02/2016 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000051 17/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000052 17/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000053 17/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BENEDITO VLADARES, 458 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 02/2016. 2000054 17/02/2016 R$ 1.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO VALADARES, 464, DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORE. COMPETENCIA 02/2016. 2000055 17/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000056 17/02/2016 R$ 1.000,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000057 17/02/2016 R$ 323,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000058 17/02/2016 R$ 122,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATEIRLA DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000059 17/02/2016 R$ 89,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMETO DE SALGADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 2000060 17/02/2016 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA ADESIVAS COM IMPRESSÃO DIGITAL. 2000061 17/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTANÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS 02/2016. 2000062 17/02/2016 R$ 788,00