Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2016. 2000001 01/01/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCIDIO DE 2016. 2000002 01/01/2016 R$ 2.500,00
REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCIDIO DE 2016. 2000003 01/01/2016 R$ 2.200,00
REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S)DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2016 CONFORME CONTRATO FIRMADO. 2000004 01/01/2016 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL, NO MES 12/2015. 2000005 01/01/2016 R$ 37,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL, NO MES 12/2015. 2000006 01/01/2016 R$ 74,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A CAMARA MUNICIPAL, NO MES 12/2015. 2000007 01/01/2016 R$ 24,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2016. 2000008 01/01/2016 R$ 24,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2016. 2000009 01/01/2016 R$ 113,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO (TARIFA BANCPARIA) NO EXEERCICIO DE 2016. 2000010 01/01/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO EXERCICIO DE 2016. 2000011 01/01/2016 R$ 1.558,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFEE-SE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA CONTÁBIL A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 2000012 01/01/2016 R$ 3.670,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO / 2016. 2000015 01/01/2016 R$ 54.723,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DP PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO / 2016. 2000016 15/01/2016 R$ 5.472,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO A JANEIRO / 2016. 2000017 15/01/2016 R$ 3.785,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA, RELATIVO A JANEIRO / 2016. 2000018 15/01/2016 R$ 9.201,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA GPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO / 2016. 2000019 15/01/2016 R$ 15.368,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BENEDITO VLADARES, 458 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. 2000020 15/01/2016 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO VALADARES, 458 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. 01/2016. 2000021 15/01/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTANÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000022 15/01/2016 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTQAODS NA RECARGA DE TONER SANSUNG HP JT, CONFORME DOC. ANEXO. 2000023 15/01/2016 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000024 15/01/2016 R$ 195,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000025 15/01/2016 R$ 140,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADS A CAMARA MUNICIPAL. 2000026 15/01/2016 R$ 127,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. 2000027 15/01/2016 R$ 1.000,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 2000028 22/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 2000029 22/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 2000030 22/01/2016 R$ 1.000,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 2000031 22/01/2016 R$ 1.000,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 2000032 22/01/2016 R$ 1.013,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 2000033 22/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 2000034 22/01/2016 R$ 1.250,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 2000035 22/01/2016 R$ 1.000,00