VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2016. |
2000001 |
01/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCIDIO DE 2016. |
2000002 |
01/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
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REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCIDIO DE 2016. |
2000003 |
01/01/2016 |
R$ 2.200,00 |
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REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S)DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2016 CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
2000004 |
01/01/2016 |
R$ 7.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL, NO MES 12/2015. |
2000005 |
01/01/2016 |
R$ 37,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL, NO MES 12/2015. |
2000006 |
01/01/2016 |
R$ 74,83 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A CAMARA MUNICIPAL, NO MES 12/2015. |
2000007 |
01/01/2016 |
R$ 24,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2016. |
2000008 |
01/01/2016 |
R$ 24,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2016. |
2000009 |
01/01/2016 |
R$ 113,39 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO (TARIFA BANCPARIA) NO EXEERCICIO DE 2016. |
2000010 |
01/01/2016 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO EXERCICIO DE 2016. |
2000011 |
01/01/2016 |
R$ 1.558,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFEE-SE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA CONTÁBIL A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
2000012 |
01/01/2016 |
R$ 3.670,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO / 2016. |
2000015 |
01/01/2016 |
R$ 54.723,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DP PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO / 2016. |
2000016 |
15/01/2016 |
R$ 5.472,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO A JANEIRO / 2016. |
2000017 |
15/01/2016 |
R$ 3.785,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA, RELATIVO A JANEIRO / 2016. |
2000018 |
15/01/2016 |
R$ 9.201,17 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA GPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO / 2016. |
2000019 |
15/01/2016 |
R$ 15.368,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BENEDITO VLADARES, 458 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
2000020 |
15/01/2016 |
R$ 1.576,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO VALADARES, 458 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. 01/2016. |
2000021 |
15/01/2016 |
R$ 720,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTANÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000022 |
15/01/2016 |
R$ 788,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTQAODS NA RECARGA DE TONER SANSUNG HP JT, CONFORME DOC. ANEXO. |
2000023 |
15/01/2016 |
R$ 610,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000024 |
15/01/2016 |
R$ 195,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000025 |
15/01/2016 |
R$ 140,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000026 |
15/01/2016 |
R$ 127,57 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. |
2000027 |
15/01/2016 |
R$ 1.000,07 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 |
2000028 |
22/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 |
2000029 |
22/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 |
2000030 |
22/01/2016 |
R$ 1.000,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 |
2000031 |
22/01/2016 |
R$ 1.000,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 |
2000032 |
22/01/2016 |
R$ 1.013,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 |
2000033 |
22/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 |
2000034 |
22/01/2016 |
R$ 1.250,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VERBA DE GABINETE, RELATIVO A JANEIRO/2016 |
2000035 |
22/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
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