Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES NA CAMARA MUNCIPAL DE SAO JOAO EVANGELISTA. 2000113 02/05/2014 R$ 430,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CAMARA. 2000114 13/05/2014 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CONVITES. 2000115 13/05/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA RECEPÇÃO NA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA HONORARIA. 2000116 14/05/2014 R$ 1.503,50
VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA. 2000117 15/05/2014 R$ 518,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEU E PLACAS EM HOMENAGEM A TITULOS DE CIDADANIA HONORARIA. 2000118 15/05/2014 R$ 2.989,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA HOMENAGENS DE TITULOS DE CIDADANIA HONORARIA. 2000119 20/05/2014 R$ 1.905,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARTE FUNCIONAL NO MÊS DE MAIO/2014. 2000120 20/05/2014 R$ 7.123,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES NO MES DE MAIO/2014. 2000121 20/05/2014 R$ 49.929,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000122 21/05/2014 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIOS. 2000123 20/05/2014 R$ 22,80
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS INSTALAÇÕES DESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2014. 2000124 20/05/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. 2000125 20/05/2014 R$ 11.638,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET NO MÊS MAIO/2014. 2000126 20/05/2014 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DE VIAJEM DO LEGISLATIVO. 2000127 21/05/2014 R$ 2.934,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 2000128 21/05/2014 R$ 2.359,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. 2000129 23/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. 2000130 23/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. 2000131 23/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS) NO MES DE MAIO/2014. 2000132 23/05/2014 R$ 1.919,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. 2000133 27/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. 2000134 27/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CERIMONIAL DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO HONARARIO. 2000135 28/05/2014 R$ 100,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. 2000136 29/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. 2000137 29/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. 2000138 29/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. 2000139 29/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO NO MES DE MAIO/2014. 2000140 20/05/2014 R$ 4.313,39