VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES NA CAMARA MUNCIPAL DE SAO JOAO EVANGELISTA. |
2000113 |
02/05/2014 |
R$ 430,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CAMARA. |
2000114 |
13/05/2014 |
R$ 1.710,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CONVITES. |
2000115 |
13/05/2014 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA RECEPÇÃO NA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA HONORARIA. |
2000116 |
14/05/2014 |
R$ 1.503,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA. |
2000117 |
15/05/2014 |
R$ 518,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEU E PLACAS EM HOMENAGEM A TITULOS DE CIDADANIA HONORARIA. |
2000118 |
15/05/2014 |
R$ 2.989,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA HOMENAGENS DE TITULOS DE CIDADANIA HONORARIA. |
2000119 |
20/05/2014 |
R$ 1.905,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARTE FUNCIONAL NO MÊS DE MAIO/2014. |
2000120 |
20/05/2014 |
R$ 7.123,41 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES NO MES DE MAIO/2014. |
2000121 |
20/05/2014 |
R$ 49.929,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000122 |
21/05/2014 |
R$ 1.970,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIOS. |
2000123 |
20/05/2014 |
R$ 22,80 |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS INSTALAÇÕES DESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2014. |
2000124 |
20/05/2014 |
R$ 1.448,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. |
2000125 |
20/05/2014 |
R$ 11.638,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET NO MÊS MAIO/2014. |
2000126 |
20/05/2014 |
R$ 99,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DE VIAJEM DO LEGISLATIVO. |
2000127 |
21/05/2014 |
R$ 2.934,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000128 |
21/05/2014 |
R$ 2.359,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. |
2000129 |
23/05/2014 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. |
2000130 |
23/05/2014 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. |
2000131 |
23/05/2014 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS) NO MES DE MAIO/2014. |
2000132 |
23/05/2014 |
R$ 1.919,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. |
2000133 |
27/05/2014 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. |
2000134 |
27/05/2014 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CERIMONIAL DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO HONARARIO. |
2000135 |
28/05/2014 |
R$ 100,39 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. |
2000136 |
29/05/2014 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. |
2000137 |
29/05/2014 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. |
2000138 |
29/05/2014 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2014. |
2000139 |
29/05/2014 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO NO MES DE MAIO/2014. |
2000140 |
20/05/2014 |
R$ 4.313,39 |
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