VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA SERVIÇOS DO LEGISLATIVO |
2000077 |
01/03/2013 |
R$ 192,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO NAS DEPENDENCIAS DO LEGISLATIVO |
2000078 |
01/03/2013 |
R$ 192,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO |
2000079 |
04/03/2013 |
R$ 950,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO |
2000080 |
04/03/2013 |
R$ 19,90 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO |
2000081 |
05/03/2013 |
R$ 297,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DO LEGISLATIVO |
2000082 |
04/03/2013 |
R$ 65,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO |
2000083 |
08/03/2013 |
R$ 31,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A RECRAGA DE EXTINTOR DO PREDIO DO LEGISLATIVO |
2000084 |
08/03/2013 |
R$ 65,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO LEGISLATIVO |
2000085 |
10/03/2013 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A SERVIÇOS CARTORAIS EM DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO |
2000086 |
10/03/2013 |
R$ 9,68 |
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VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA |
2000087 |
12/03/2013 |
R$ 79,18 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FAIXAS ALUSIVAS AS REUNIÕES DO LEGISLATIVO |
2000088 |
12/03/2013 |
R$ 682,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL PARA O LEGISLTIVO MUNICIPAL |
2000089 |
14/03/2013 |
R$ 1.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DO LEGISLATIVO |
2000090 |
15/03/2013 |
R$ 763,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DO LEGISLATIVO |
2000091 |
15/03/2013 |
R$ 300,60 |
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Valor refere-se a prestação de serviços de Contabilidade Publica , referente ao mês 03/2013. |
2000092 |
19/03/2013 |
R$ 3.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MES DE MARÇO/2013 |
2000093 |
17/03/2013 |
R$ 99,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DO LEGISLATIVO |
2000094 |
20/03/2013 |
R$ 300,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LEGISLATIVO |
2000095 |
20/03/2013 |
R$ 1.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO |
2000096 |
20/03/2013 |
R$ 3.991,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LEGISLATIVO |
2000097 |
20/03/2013 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A SERVIÇO DE RECARGA E XEROX PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOI LEGISLATIVO |
2000098 |
20/03/2013 |
R$ 530,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PLENÁRIO DO LEGISLATIVO |
2000099 |
20/03/2013 |
R$ 208,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA DO LEGISLATIVO |
2000100 |
20/03/2013 |
R$ 388,69 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO DO LEGISLATIVO |
2000101 |
20/03/2013 |
R$ 195,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO |
2000102 |
20/03/2013 |
R$ 224,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO LEGISLATIVO EM JORNAL REGIONAL |
2000103 |
20/03/2013 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR PERIODO DE REUNIÃO |
2000104 |
25/03/2013 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS PELOS VEREADORES Á BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PARA ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DO ESTADO |
2000105 |
15/03/2013 |
R$ 573,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTOI DO SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2013 |
2000106 |
21/03/2013 |
R$ 47.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARÇO DE 2013 |
2000107 |
21/03/2013 |
R$ 47.300,00 |
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE A VERBA DE GABINETE PARA NO MES DE MARÇO DE 2013 |
2000108 |
27/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 |
2000109 |
27/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 |
2000110 |
27/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 |
2000111 |
27/03/2013 |
R$ 999,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 |
2000112 |
27/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 |
2000113 |
27/03/2013 |
R$ 900,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 |
2000114 |
27/03/2013 |
R$ 982,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 |
2000115 |
27/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 |
2000116 |
27/03/2013 |
R$ 986,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 |
2000117 |
27/03/2013 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIODRES DO LEGISLATIVO MARÇO/2013 |
2000118 |
21/03/2013 |
R$ 6.648,27 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DO LEGISLATIVO |
2000119 |
21/03/2013 |
R$ 477,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2013. |
2000122 |
20/03/2013 |
R$ 47.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO 2013 |
2000123 |
20/03/2013 |
R$ 6.648,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000124 |
20/03/2013 |
R$ 11.743,10 |
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