Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA SERVIÇOS DO LEGISLATIVO 2000077 01/03/2013 R$ 192,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO NAS DEPENDENCIAS DO LEGISLATIVO 2000078 01/03/2013 R$ 192,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO 2000079 04/03/2013 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO 2000080 04/03/2013 R$ 19,90
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO 2000081 05/03/2013 R$ 297,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DO LEGISLATIVO 2000082 04/03/2013 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 2000083 08/03/2013 R$ 31,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A RECRAGA DE EXTINTOR DO PREDIO DO LEGISLATIVO 2000084 08/03/2013 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO LEGISLATIVO 2000085 10/03/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A SERVIÇOS CARTORAIS EM DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO 2000086 10/03/2013 R$ 9,68
VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA 2000087 12/03/2013 R$ 79,18
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FAIXAS ALUSIVAS AS REUNIÕES DO LEGISLATIVO 2000088 12/03/2013 R$ 682,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL PARA O LEGISLTIVO MUNICIPAL 2000089 14/03/2013 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DO LEGISLATIVO 2000090 15/03/2013 R$ 763,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DO LEGISLATIVO 2000091 15/03/2013 R$ 300,60
Valor refere-se a prestação de serviços de Contabilidade Publica , referente ao mês 03/2013. 2000092 19/03/2013 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MES DE MARÇO/2013 2000093 17/03/2013 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DO LEGISLATIVO 2000094 20/03/2013 R$ 300,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LEGISLATIVO 2000095 20/03/2013 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO 2000096 20/03/2013 R$ 3.991,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LEGISLATIVO 2000097 20/03/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A SERVIÇO DE RECARGA E XEROX PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOI LEGISLATIVO 2000098 20/03/2013 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PLENÁRIO DO LEGISLATIVO 2000099 20/03/2013 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA DO LEGISLATIVO 2000100 20/03/2013 R$ 388,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO DO LEGISLATIVO 2000101 20/03/2013 R$ 195,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO 2000102 20/03/2013 R$ 224,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO LEGISLATIVO EM JORNAL REGIONAL 2000103 20/03/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR PERIODO DE REUNIÃO 2000104 25/03/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS PELOS VEREADORES Á BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PARA ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DO ESTADO 2000105 15/03/2013 R$ 573,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTOI DO SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2013 2000106 21/03/2013 R$ 47.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARÇO DE 2013 2000107 21/03/2013 R$ 47.300,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE A VERBA DE GABINETE PARA NO MES DE MARÇO DE 2013 2000108 27/03/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 2000109 27/03/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 2000110 27/03/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 2000111 27/03/2013 R$ 999,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 2000112 27/03/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 2000113 27/03/2013 R$ 900,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 2000114 27/03/2013 R$ 982,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 2000115 27/03/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 2000116 27/03/2013 R$ 986,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE PAGA NO MES DE MARÇO DE 2013 2000117 27/03/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIODRES DO LEGISLATIVO MARÇO/2013 2000118 21/03/2013 R$ 6.648,27
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DO LEGISLATIVO 2000119 21/03/2013 R$ 477,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2013. 2000122 20/03/2013 R$ 47.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO 2013 2000123 20/03/2013 R$ 6.648,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 2000124 20/03/2013 R$ 11.743,10