| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
2000028 |
20/02/2013 |
R$ 68,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USO DE INTERNET |
2000029 |
20/02/2013 |
R$ 99,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA NO MES DE FEREVEIRO DE 2013. LINHA NUMERO (33) 3412-1243 |
2000030 |
10/02/2013 |
R$ 123,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000031 |
02/02/2013 |
R$ 455,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES. |
2000032 |
03/02/2013 |
R$ 485,03 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 |
2000033 |
03/02/2013 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL REFERENTE AO 1ª SEMESTRE DE 2013. |
2000034 |
20/02/2013 |
R$ 311,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000035 |
20/02/2013 |
R$ 31,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES |
2000036 |
05/02/2013 |
R$ 380,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO |
2000037 |
10/02/2013 |
R$ 1.386,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA AS INSTALAÇÕES DA CAMARA |
2000038 |
10/02/2013 |
R$ 1.093,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
2000039 |
20/02/2013 |
R$ 66,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA EMBRATEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 |
2000040 |
22/02/2013 |
R$ 5,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AREA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO |
2000041 |
15/02/2013 |
R$ 497,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO |
2000042 |
15/02/2013 |
R$ 267,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
2000043 |
20/02/2013 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
2000044 |
20/02/2013 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DO LEGISLATIVO |
2000045 |
20/02/2013 |
R$ 300,73 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL |
2000046 |
19/02/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A SERVIÇOS DE CARTORIO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL |
2000047 |
15/02/2013 |
R$ 19,36 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL |
2000048 |
20/02/2013 |
R$ 72,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL |
2000049 |
20/02/2013 |
R$ 130,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL |
2000050 |
20/02/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
2000051 |
20/02/2013 |
R$ 3.009,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO |
2000052 |
20/02/2013 |
R$ 340,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
2000053 |
20/02/2013 |
R$ 520,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ABASTECIMENTO DA COPA DO LEGISLATIVO |
2000054 |
20/02/2013 |
R$ 544,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A MENSALIDADE DE FORNECIMENTO DE SERIÇO DE INTERNET |
2000055 |
20/02/2013 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIA E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER |
2000056 |
25/02/2013 |
R$ 271,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE |
2000057 |
25/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO |
2000058 |
25/02/2013 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE PARCELA AO JORNAL PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO LEGISLATIVO |
2000059 |
20/02/2013 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
2000060 |
15/02/2013 |
R$ 9,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE SELOS POSTAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO |
2000061 |
25/02/2013 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PAGAS EM DINHEIRO. VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000062 |
25/02/2013 |
R$ 152,51 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000063 |
19/02/2013 |
R$ 47.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO DO LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000064 |
19/02/2013 |
R$ 8.026,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000065 |
22/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000066 |
22/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000067 |
22/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000068 |
22/02/2013 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000069 |
22/02/2013 |
R$ 810,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000070 |
22/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000071 |
22/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000072 |
22/02/2013 |
R$ 999,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000073 |
22/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000074 |
22/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DOS SERVIDORES MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
2000075 |
19/02/2013 |
R$ 11.618,60 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
2000076 |
25/02/2013 |
R$ 11,90 |
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